威海市2021年度审计查出问题整改结果

时间2022年12月22日

整改工作主要成效

威海市2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出14类206项问题。

截至2022年10月底，需立行立改的172个问题，已整改168个，整改率97.67%；21个需分阶段整改的问题，已取得阶段性进展，并通过制定明确的时间表、路线图，有计划、有步骤地落实到位；13个需持续整改的问题，已研究部署具体有效的整改措施，稳妥有序地推进解决。整改金额40.33亿元（其中：上缴国库、归还原资金渠道1.08亿元，统筹盘活资金16.15亿元，促进资金拨付7.05亿元，节约投资5.38亿元，通过调整账务等其他方式整改10.67亿元），制定完善各类制度办法50项，处理处罚人员10名。

市委、市政府高度重视整改工作，召开专题会议，研究审计整改工作，作出具体安排部署。8月下旬，市委审计委出台《威海市审计整改约谈办法（试行）》，对整改约谈情形、准备、实施等作出明确规定，进一步压实了被审计单位整改责任，增强整改刚性约束。市委审计办、市审计局细化“问题清单+整改清单”两张清单，采取“分类指导+统筹推动”两种方式，压实“主体责任+监管责任”两个责任，对审计查出问题整改情况进行跟踪督促检查，更加健全了多部门协同联动、各层级单位落实、整改成果共享的工作机制。

整改完成情况分析

168项问题已完成整改，主要集中在财政资源统筹、惠企利民直达资金、教育政策措施落实、城市品质提升等领域。

财政资源统筹方面，2022年安排结转结余资金11.8亿元，一般公共预算调入资金2.5亿元，统筹用于市级乡村振兴、居民医疗保险财政补助等支出；收回10个执行率低的项目资金1.06亿元，在编列2022年部门预算项目时，取消预算执行情况较差的12个项目资金安排，涉及金额4231万元。

惠企利民直达资金方面，制定了《威海市文化和旅游惠民消费季资金管理办法》；已执行或由财政部门收回项目资金809.13万元；1个开发区调整了产出、效益、满意度3项指标。

教育政策措施落实方面，进一步加强基础教育资源统筹，通过拆分、新建学校等办法，逐步化解义务教育学校大校额问题；通过改扩建校舍、租用运动场地等方式，逐步解决校际间资源配置不均衡问题；通过新建、“民办”转“公办”等方式，2个开发区新增7所公办幼儿园，增加学位1980个。

城市品质提升方面，印发了《威海市建筑垃圾减量化工作实施方案》；加强户外广告日常监管，共拆除户外广告838处，各区市整治门头招牌标识设置不规范问题219处；印发《进一步加强城市窨井盖安全管理》等4项通知，整治各类窨井盖安全隐患538个，对56处路段无障碍设施破损问题进行了修复；11个街道出台了早夜市管理办法。

农业保险费补贴方面，将政策性农业保险保费补贴项目列入2022年重点评价项目，3个区市、开发区按要求及时申请、足额拨付农业保险补贴资金；严格规范查勘定损工作，加强地方特色保险产品项目绩效管理，并建立健全动态监控机制。

部分正在整改的问题

从整体情况看，各被审计单位积极整改，能够自行纠正、立行立改的问题大部分整改到位，有的问题受外部因素影响需要分阶段推进整改；有的问题因客观条件影响或涉及到历史遗留问题需要持续整改，妥善推进。

后续整改措施

将未整改到位的问题纳入整改台账，跟踪督导后续整改情况；督促各部门单位加快推进整改，推动进一步健全完善制度措施；对推进整改不力的区市、部门单位在高质量发展考核中予以扣分，倒逼整改实效。